Fiskalizacija 2.0 - Računi HZZO

Računi HZZO

Postupak izrade faktura recepata HZZOi dalje se izvodi u opciji "Dokumenti" -> "Fakture" -> "Fakturiranje" odabirom opcije "Automatsko fakturiranje" samo što u odnosu na dosadašnji način, novogenerirani dokumenti koji će biti prikazani u opciji Dokumenti Fakture rp. HZZO - > Fakture neće biti u statusu formiranih proknjiženih računa već inicijalno kao "Specifikacije" koje će se prije izrade računa slati na HZZO portal na provjeru.

Postupak izrade računa recepata u 2026 godini:

  1. Izrada specifikacija
    - u opciji "Dokumenti" -> "Fakture" -> "Fakturiranje" odabirom opcije "Automatsko fakturiranje" izradite specifikacije HZZO recepata kao što ste do sada izrađivali fakture



  2. Slanje specifikacija recepata na portal HZZO
    - u opciji Dokumenti Fakture rp. HZZO - > Fakture odaberite specifikacije recepata te odabirom opcije "Slanje faktura" pošaljite ih na HZZO portal


    Postupak slanja specifikacija identičan je dosadašnjem načinu slanja faktura na portal HZZO. Više o tome pogledajte na:
    Slanje specifikacija recepata HZZO

  3. Provjera rezultata obrade poslanih specifikacija
    - provjera rezultata obrade specifikacija poslanih na HZZO portal provodi se 24 sata nakon slanja. Postupak provjere izvodi se na način da označite željene specifikacije te odaberite opciju „Status faktura“
    Ako je rezultat obrade specifikacije dostupan i zaprimljen od strane HZZO-a, mogući su sljedeći statusi:

    a) Prihvaćena specifikacija
    - Radi se o idealnom slučaju u kojem su svi recepti unutar specifikacije u potpunosti prihvaćeni od strane HZZO-a. Iznos specifikacije "Za naplatu" odgovara iznosu "Priznat"



    Takve specifikacije potrebno je proknjižiti i generirati izlazni eRačuna prema HZZO-u, odabirom opcije „Knjiži“.

    b) Djelomično prihvaćena specifikacija
    - Specifikacija je djelomično prihvaćene kada je HZZO odbio jedan ili više recepata unutar specifikacije.
    U tom slučaju su iznosi „Za naplatu“ i „Prihvaćeno“ prikazani su crvenom bojom te iznos „Prihvaćeno“ umanjen za vrijednost recepata koji sadrže grešku:



  4. Postupak ispravka djelomično prihvaćenih specifikacija
    - specifikacije kojima prihvaćeni iznos ne odgovara iznosu za naplatu potrebno je ispraviti na način da se pozicionirate na navedenu specifikaciju, a zatim u pregledu "Prilozi" odaberite parametar "Prikaži greške":



    Na prikazu priloga specifikacije program će u tome slučaju prikazati samo recepte koji nisu prihvaćeni od strane HZZO-a.
    Greške po specifikacijama se prikazuju ispod tabličnog prikaza recepata nakon što se fokusira recept s greškama:
    Pošto se iz specifikacije može generirati eRačun samo ako su svi recepti prihvaćeni bez greške, sve recepte iz prikaza (recepte koji sadrže grešku) potrebno je ukloniti iz specifikacije na način da se recepti označe, a zatim putem opcije "Ukloni sa spec." postavi u status za uklanjanje:




    Odabranim receptima postavljena je oznaka za uklanjanje i prikazani su sivom bojom kako bi se razlikovali od ostali. Ako ste pogriješili u navedenom postupku, recepte možete vratiti u inicijalni status odabirom opcije "Vrati na spec."
    Takvim recepti su u statusu za uklanjanje sve dok se specifikacija ne proknjiži u račun.

    Nakon postupka uklanjanja vratite se u tablični prikaz nakon čega iznos za naplatu treba odgovarati prihvaćenom iznosu



    U trenutku knjiženja specifikacije, svi recepti koji su prethodno označeni za uklanjanje automatski se vraćaju u pregled neproknjiženih HZZO recepata . Takve recepte potrebno je ispraviti u skladu s utvrđenim greškama , a nakon provedene ispravke provesti postupak izrade novih specifikacija za ispravljene recepte.

  5. Knjiženje specifikacija i slanje eRačuna recepata
    - u slučaju u kojem su svi recepti unutar specifikacije u potpunosti prihvaćeni od strane HZZO-a, odnosno iznos specifikacije "Za naplatu" odgovara iznosu "Prihvaćeno", te Cezih status ima vrijednost "Priznat" ili "Vraćen", specifikacije je potrebno proknjižiti.
    Knjiženjem odabranih specifikacija automatski se generira izlazni eRačuna prema HZZO-u:




    Napomena: Samo u slučaju da se knjiženjem specifikacije nije automatski generirao eRačun, postupak je moguće odraditi odabirom opcije eRačun slanje

  6. Knjiženje i slanje eRačuna doznaka
    - za razliku od recepata, jedna doznaka je ujedno i račun pa je postupak obrade i izrade sljedeći:
    a) izdane doznake potrebno je proknjižiti u opciji Dokumenti -> Doznake HZZO -> Doznake
    (eDoznake prije knjiženja trebaju biti poslane na CEZIH - G1Result - "U redu" pa ukoliko ne postoji navedeni status, potrebno je pomoću opcije "Ponovno slanje" odraditi postupak slanja)

    b) proknjižene doznake nalaze se u opciji Dokumenti -> Doznake HZZO -> Fakture sa statusom "Proknjižen" te bez Cezih podataka "Priznat", ""Cezih status" i "Disketa"
    Stavke bez navedenih statusa ceziha potrebno je označiti te poslati na portal HZZO-a odabirom opcije "Slanje Specifikacije"

    c) Uspješno poslane datoteke zaprimaju Cezih status "Poslano"
    Provjera statusa obrada poslanih datoteka izvršava se u praksi 24 sata nakon slanja odabirom opcije "Status specifikacije" nakon čega najčešće status bude "U radu" te dostupan iznos Priznatg statusa

    d) status specifikacija potrebno je ponavljati svakodnevno sve dok ne zaprimite "Priznat" ili "Vraćen"
    Samo za fakture doznaka sa navedenim statusima generira se eRačun na način da se odaberu željene fakture, a zatim klikne "eRačun - slanje"
  7. Umanjenje recepata
    - Specifikacije koje u potpunosti nisu prihvaćene (status Vraćen) potrebno je proknjižiti, a zatim umanjiti recepte na redovan postupak umanjenja.
    Pozicionirajte se na navedeni proknjiženi dokument, otvorite pregled priloga, označite recepte te ih umanjite odabirom opcije Umanjenje.
    Nakon umanjenja potrebnih recepata iz priloga fakture, recepte je potrebno ispraviti, a zatim odraditi redovan proces fakturiranja prema uputi Više...

    Napomena:     Izrada umanjenja automatski generira dokument umanjenje koje je poslano kao eRačun. Molimo Vas da u opciji Dokumenti › Fakture Rp. HZZO › Umanjenja provjerite jesu li svi prethodno generirani dokumenti umanjenja iz 2026. godine poslani kao eRačuni te, ako nisu, da ih pošaljete klikom na tipku „eRačun slanje” .
  8. Storno faktura doznaka
    - Specifikacije koje nisu prihvaćene (status Vraćen) potrebno je svejedno poslati kao eRačun, a zatim stornirati fakturu odabirom opcije "Briši"
    Storno dokumenta generira novi račun s negativnim iznosima, a doznake se vračaju u pregled doznaka - Dokumenti -> Doznake HZZO -> Doznake
    U navedenoj opciji doznake je potrebno ispraviti ili ukoliko navedeno nije moguće obrisati te ponoviti unos doznake putem opcije blagajna. Više...

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, Savica I 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, e-mail: podrska@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 08:00 do 16:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 16:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica I 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082
www.edborel.hr podrska@edborel.hr